13:15,这几天接送安哥都是马特贝的工作,思路总是被打断,所以人就会变得特别烦躁。
马特贝在书房里看盘,等着到时候再送安哥上学,但脑子里还是想着北汽蓝谷会不会今年的重点是扭亏?目前看管理层是这个想法,而且也不是完全没有扭亏的可能性。
先看看北汽蓝谷上半年的销售情况,北汽蓝谷上半年的产量是辆,销量辆,去年年底的库存是4616辆,到6月底的库存还剩5473辆。这些数据可能还看不出来什么问题,要细分了看可能才有头绪。
关键点就在6月的产销量数据上,6月产量是辆,销量是辆,其中享界S9的销量是4154辆,这里要注意一个细节,享界S9是按订单生产的,也就是以销定产,所以6月享界S9的产量大概就是4154辆,日均138辆。因为现在北汽蓝谷只生产两个品牌的车,享界和极狐,所以极狐6月的产量可以达到9592辆,日均320辆。
也就是现在享界和极狐的产能即使不增加,下半年都可以分别生产辆和辆,合计辆。那2025年的总产量最少也可以做到15万辆,其中极狐11.1万辆(产能利用率11.115=74%)、享界S9大概3.9万辆(产能利用率3.912=33%)。
马特贝看到这个状况,头有点大,按现在这个产量是看不到享界的超级工厂能扭亏的,产能利用率还是偏低。
北汽蓝谷有一个细节,就是一季报的情况。
先看2024年12月北汽新能源的增资扩股公告,其股权结构变化如下:本次增资总额101.5亿元(含北京汽车非公开增资20亿元+11家战投公开增资81.5亿元),增资后北汽蓝谷持股71.69%,新引入股东合计持股28.31%
一季度的净利润是-13.58亿,其中少数股东权益是-4.04亿元,归母净利是-9.53亿元。这个比例和北汽新能源增值后的少数股东权益比例基本接近,所以可以大概猜到一季报的亏损主要就是北汽新能源形成的亏损,也就是享界S9产生的亏损。
极狐对应的是北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司,镇江基地。
享界对应的是北京新能源汽车股份有限公司,密云基地。
北汽新能源的亏损主要是因为一季度享界的销量只有2016辆,产能利用率6.7%,而极狐的销量辆,产能利用率达到64%。
马特贝在核算的过程中,还是发现了一个问题,就是极狐的产量还是算不出来的,因为不能确认享界6月4154辆的销量就是享界的产量。现在享界和极狐的产销量都猜不到,只有一个合计数量,现在只能大概估计极狐的产量可能在9500-辆,享界S9产量可能在3500-4100辆。
北汽蓝谷二季度的亏损肯定会明显减少,可能实现单季度扭亏。一季度享界S9销售2016辆的享界,按40万单价计算(纯电单价偏高),大概是8亿营收,那亏损14亿,可以倒算出:亏损+营收=总成本大概即使22亿。二季度享界S9销售7626辆,对应25亿营收,是不是有可能会覆盖总成本?所以享界对应的北京新能源密云基地二季度可能实现扭亏。
一季度的极狐销量是辆,二季度极狐销量辆,极狐的营收不太容易计算,但销量只增加了4704辆,所以业绩估计也不会明显增加,但极狐一季度就没怎么亏,二季度应该也不会亏。
所以北汽蓝谷2025年的二季度业绩有可能实现单季度的扭亏,但二季度即使扭亏估计也还补不回一季度的亏损,所以上半年还是亏损的。
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